发票填开、作废冲红详细操作指南

发票填开、作废冲红详细操作指南

一、增值税电子普通发票如何填开

第一步：打开开票软件点击发票管理-发票填开-选择增值税电子普通发票填开-弹出发票号码确认窗口-点确认进入填开界面；

第二步：将购方信息和商品信息填写完整后点“保存”；

第三步：点击发票管理-发票查询选中需要交付的发票点击左上角发票查看或者发票交付即可。

二、发票作废/冲红

不同票种的作废/冲红方法：

1、增值税专用发票/增值税普通发票作废方式

以发票开具人员或者管理员权限登录开票软件。

点击“发票管理-发票作废”，选中需要作废的发票行，点击作废按钮。

2、增值税电子普通发票冲红方式

由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。

第一步：进入开票软件—“发票管理”模块—“发票填开”菜单—“电子增值税普通发票填开”—点击票面【红字】按钮；

第二步：录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码，点击【下一步】，在弹出的提示框核对发票信息，点击【确定】按钮；

第三步：系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息（数量和金额）；

第四步：确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【保存】按钮完成开具。

3、增值税专用发票冲红方式：

条件：当购买方认证此发票，由购买方开红字信息表，销售方开红字发票；当购买方没有认证此发票，就由销售方开红字信息表和红字发票。

第一步：购买方申请时，选择购买方申请，点击已抵扣后再点击确定按钮，（如果是销售方申请时，选择销售方申请手动填写发票的号码代码后直接点击下一步）；

第二步：手动填写票面信息，数量、金额、税额为负数，再点击打印即可保存；

第三步：系统提示“本张发票可以开红字发票！”时，点击确定后，出现信息表填开界面，点击打印按钮，完成信息表的开具；

说明：当点击“打印”后系统提示打印设置时，可以选择不打印（不用打印带去税局，所以选择不打印）

第四步：上传信息表

点击发票管理-信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出，会出现我们刚才开具的那张信息表，点击【上传】按钮，将信息表上传即可。

注意：上传成功后，信息表描述会显示“审核通过”就可以用来开具红字发票。

第五步：点击发票填开，打开一张空白发票，点击票面上方的【红字】，选择【导入网络下载红字发票信息表】，选择日期下载信息表并核实票面信息，没有问题的可点击【打印】，红字发票即可完成开具。

注意：在红字增值税专用发票信息表查询导出界面点击信息表上方的撤销按钮，可通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值税专用发票信息表。